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中共大理州委政法委員會2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明
時間:2019-03-25來源:作者:點擊:

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中共大理州委政法委員會2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明



目錄


第一部分 中共大理州委政法委員會2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

第二部分 中共大理州委政法委員會2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、部門整體支出績效目標表

十一、本級項目支出績效目標表

十二、對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表


第一部分 中共大理州委政法委員會2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.根據黨的路線、方針、政策和州委部署,研究制定確保嚴肅執法和落實黨的方針政策的具體措施,對一定時期內全州政法工作作出全局性安排,并組織領導政法各部門貫徹落實,不斷加強和改善黨對政法工作的領導。

2.組織全州政法部門領導班子建設和政法干部隊伍建設;協助組織部門考察、管理政法部門領導干部。

3.協助紀檢監察機關抓好全州政法部門黨風廉政建設和反腐倡廉工作,督促全州政法部門執行好法律法規和黨的路線、方針、政策,協助紀檢監察機關查處政法部門發生的違紀違法行為。

4.支持和監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門依法相互制約密切配合,督促和推動大案、要案查處工作。

5.組織、指導和協調全州依法治州工作。

6.組織、指導和協調全州維護社會穩定工作。

7.組織推動全州社會治安綜合治理工作。

8.管理、指導和協調大理州法學會工作,組織開展政法系統的各類法學研討活動。

9.組織推動全州政法戰線的調查研究工作,針對政法工作出現的新情況、新問題,提出對策建議,為領導決策服務。

10.組織、指導和協調全州政法輿論宣傳工作,堅持正確輿論導向,做好政法宣傳工作。

11.指導全州各縣(市)黨委政法委員會的工作。

12.及時向州委報告政法工作重大情況,辦理州委和上級黨委政法委交辦的其它工作。

(二)機構設置情況

中共大理州委政法委員會內設:辦公室、政治部、執法監督室;

中共大理州委依法治州領導小組辦公室內設:指導協調科、法治科;

大理州社會治安綜合治理委員會辦公室內設:綜治辦一科、綜治辦二科、綜治辦三科;

大理州維護社會穩定工作領導小組辦公室內設:維穩辦綜合科、維穩辦穩定科;

大理州法學會內設:法學會管理科。

(三)重點工作概述

1.貫徹落實中央及省、州黨委有關政法工作的部署。

2.負責辦理州人大、州政協的建議、議案和提案工作。

3.負責全州政法隊伍建設工作。

4.協助紀檢監察部門查處涉及政法部門領導干部違紀違法的重大案件。

5.掌握、反映全州政法工作動態和社會治安情況,開展政法宣傳工作。

6.牽頭組織協調全州依法治州工作。

7.牽頭組織協調全州社會治安綜合治理工作。

8.牽頭組織協調全州維護社會穩定工作。

9.組織、協調全州鐵路護路治安聯防工作。

10.負責全州法學研究工作。

11.表彰、優撫見義勇為人員,宣傳見義勇為先進事跡。

12.貫徹落實中央八部委《關于黨委政法委員會對政法部門執法活動進行監督的規定》;抓好涉法涉訴信訪案件政策指導、執法監督、宏觀協調工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,即中國共產黨大理白族自治州委員會政法委員會(以下稱“中共大理州委政法委員會”)。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制37人,其中:行政編制37人,事業編制0人。在職實有35人,其中:財政全供養 35人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 11人,其中:離休 0人,退休 11人。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入2033.88萬元,其中:一般公共預算財政撥款2033.88萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入2033.88萬元,其中:本年收入2033.88萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2033.88萬元(本級財力2033.88萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出2033.88萬元。財政撥款安排支出2033.88萬元,其中,基本支出776.88萬元,項目支出1257萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出—黨委辦公廳(室)及相關機構事務—行政運行668.05萬元,主要用于人員工資、工傷生育保險繳費、工會經費、日常辦公及對個人及家庭補助支出等。

一般公共服務支出—黨委辦公廳(室)及相關機構事務—其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出1257萬元,主要用于州級政法綜治維穩專項經費;依法治州專項經費;掃黑除惡工作專項經費;公共安全視頻建設經費;補助全州各村(社區)治保調解經費;補助各縣市法治扶貧專項經費;補助大理市、洱源縣依法治湖專項經費;補助各縣市易肇事肇禍精神病患者以獎代補經費;補助各縣市政法綜治維穩專項經費;補助各縣市網格巡查員工資;補助各縣市平安家庭創建經費;補助各縣市平安校園建設經費。

社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出74.61萬元,主要用于在職人員行政事業單位基本養老保險繳費單位承擔部分。

衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療34.22萬元,主要用于在職人員基本醫療保險繳費單位承擔部分。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

 工資福利支出811.34萬元,其中:基本支出646.34萬元,項目支出165萬元。

商品和服務支出1220.85萬元,其中:基本支出128.85萬元,項目支出1092萬元。

對個人和家庭的補助1.69萬元,其中:基本支出1.69萬元。

五、州對下專項轉移支付情況

 (一)列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入州對下專項轉移支付項目清單項目為:1.全州治保調解經費137萬元;2.平安大理建設200萬元;3.社會治安綜合治理創新經費100萬元;4.社會治安綜合治理經費200萬元。州對下專項轉支付項目資金合計637萬元,主要用于補助全州各村(社區)治保調解經費;補助各縣市平安家庭創建經費;補助各縣市平安校園建設經費;補助各縣市法治扶貧專項經費;補助大理市、洱源縣依法治湖專項經費;補助各縣市易肇事肇禍精神病患者以獎代補經費;補助各縣市政法綜治維穩專項經費;補助各縣市網格巡查員工資。

(二)與中央配套事項

2019年中共大理州委政法委員會無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組,主要用于補助全州各村(社區)治保調解經費;補助各縣市平安家庭創建經費;補助各縣市平安校園建設經費;補助各縣市易肇事肇禍精神病患者以獎代補經費。

六、政府采購預算情況

2019年中共大理州委政法委員會無政府采購預算。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2019年州本級財政安排中共大理州委政法委員會基本支出776.88萬元,比上年增加60.58萬元,增加的原因主要是由于工資增資支出。

(二)項目支出預算變動的主要原因

     2018年州本級財政安排中共大理州委政法委員會項目支出1257萬元,比上年增加200萬元,增加的原因主要是今年新增了公共安全視頻建設和掃黑除惡兩個項目。

八、“三公”經費預算情況

2019年中共大理州委政法委員會“三公”經費財政撥款預算安排11.16萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費3.16萬元,公務用車購置及運行維護費8萬元。

2019年“三公”經費預算數與2018年預算數持平。

(一)因公出國(境)費

2019年中共大理州委政法委員會因公出國(境)費預算安排0萬元,與2018年(上年)預算數持平。

(二)公務接待費

2019年中共大理州委政法委員會公務接待費預算安排3.16萬元,與2018年預算數持平。

(三)公務用車購置及運行費

2019年中共大理州委政法委員會公務用車購置及運行費預算安排8萬元,與2018年預算數持平。其中:公務用車購置費安排0萬元,與2018年預算數持平;公務用車運行維護費安排8萬元,與2018年預算數持平。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出。是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2.項目支出。是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出外,財政預算專款安排的支出。

3.政府采購。是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

(二)機關運行經費安排

2019年本級財力安排中共大理州委政法委員會機關運行經費128.85萬元,主要用于辦公費、印刷費、水電費、車輛維護運行費、會議費、差旅費、其他交通費用等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占用情況

    鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

2019年州本級財政安排中共大理州委政法委員會8個項目,整體支出績效目標和項目績效目標詳見附件。

第二部分 中共大理州委政法委員會2019年部門預算表

(詳見附件)

監督索引號53290000155400111

 中共大理州委政法委員會2019年度預算公開情況表.pdf

文件類型: .pdf 852483227602625f984f9ad38d94b823.pdf (166.84 KB)
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